Zakázková výroba dřevěných oken a dveří s nemovitostí a kompletní technologií

Základní informace

Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti působící v oblasti výroby, montáže a servisu oken a dveří se zaměřením na dřevěná eurookna IV68, IV78, IV92, špaletová okna a atypická okna či dveře ze dřeva, na kterých společnost realizuje nejvyšší přidanou hodnotu. Součástí nabídky jsou také plastová a hliníková okna a dveře, které firma dodává formou prověřené subdodávky dle požadavků zákazníků. Společnost funguje od roku 2000, od roku 2010 jako s.r.o. a disponuje stabilním týmem 10 osob.

Společnost obsluhuje primárně koncové stavebníky a majitele rodinných/bytových domů, dále stavební a montážní firmy. Významnou část tvoří zakázky v segmentu rekonstrukcí starších domů a objektů, včetně požadavků na tradiční provedení (typicky v prostředí památkové ochrany). Regionálně je firma orientována zejména na Plzeňský kraj a Prahu, nicméně realizuje i zakázky napříč ČR.

Při standardním rozložení kapacit zvládne podnik vyrobit okna v objemu cca 20 mil. Kč ročně. Existuje možnost výrazného navýšení kapacity (řádově 40–50 mil. Kč) při větším využití externích montážníků a odpovídajícím navýšení personálních kapacit. Aktuálně má firma zakázky naplněné zhruba na půl roku dopředu, nový majitel tak přebírá rozjetý provoz s prací zajištěnou na několik měsíců.

Provozní zázemí tvoří plně vybavený výrobní areál pro dřevoobráběcí výrobu s logicky navazujícími kroky výroby (vstup materiálu → obrábění → lisování → povrchová úprava → kompletace → expedice). Areál je koncipován jako stabilní a energeticky efektivní celek, umožňující převzetí bez nutnosti zásadních investic. Firma používá 30+ výrobních strojů a zařízení.

Areál je tvořen několika objekty, které jsou technicky sjednocené a průběžně modernizované. V budovách jsou mj. rozvody vzduchu pro ruční stroje/nářadí, automaticky řízené odsávání od strojů, nové LED osvětlení, budovy jsou nově zateplené, na většině prostor jsou průmyslové podlahy pro manipulaci s materiálem. Na střeše budovy je fotovoltaická elektrárna o výkonu cca 30 kW. Stručně:

• Administrativní objekt (rekonstrukce, 2018 nové patro) – zázemí, šatny a sociální zařízení, sušárna dřeva, kuchyň a společenská místnost; v patře více místností (aktuálně využití i pro přechodné ubytování).
• Výrobní objekt (1995) – strojovna s většinou strojů, ruční dílna a lakovna; automatické odsávání řízené dle provozu strojů.
• Výrobní objekt (2007) – hala s CNC technologií a dalšími stroji, ruční zasklívací dílna, kancelář a sklad drobného materiálu.
• Skladově-výrobní objekt (2015) – sklady hranolů a materiálů, brousící a máčecí část; v suterénu mj. linka na brikety, kotelna a sklad dřeva.

Nemovitosti a výrobní technologie jsou ve vlastnictví prodávajícího (fyzické osoby) a jsou předmětem převodu společně s 100% podílem ve společnosti. Dle znaleckého posudku činí:

• Tržní hodnota budov: 17,6 mil. Kč
• Tržní hodnota strojů a zařízení: 3,5 mil. Kč

Celková majetková hodnota těchto aktiv, včetně pak i drobného hmotného majetku a nehmotného majetku v odhadované tržní hodnotě tak dosahuje cca 23,9 mil. Kč, bez zohlednění hodnoty samotného podnikání, zákaznické báze, know-how, výrobních kapacit a budoucí výnosnosti.

Finančně se dle podkladů jedná o společnost s tržbami v jednotkách desítek mil. Kč. Reálná ziskovost před optimalizacemi je cca 2,0 mil. Kč ročně po uhrazení nájemného a cca 3,5 mil. Kč ročně před nájemným (tj. před hrazením nájmu za nemovitosti a aktiva ve vlastnictví majitele).

Prodej je realizován v situaci, kdy majitel v posledních cca 3–5 letech již nevykonával každodenní řízení a cíleně nastavil chod tak, aby firma fungovala samostatně; část zisků byla dlouhodobě reinvestována do strojů, budov a zázemí. Majitel deklaruje ochotu zajistit po prodeji firmy flexibilní podporu, aby byl zajištěn hladký a bezpečný přechod firmy na nového majitele. Původní majitel může působit dle potřeb kupujícího, např. účast na jednání s klíčovými partnery, jako konzultant, poradce apod.

Společnost představuje atraktivní příležitost zejména pro zkušeného provozovatele nebo firmu z oboru, která má zájem rozšířit své kapacity, vstoupit do regionu nebo navázat na stávající značku a tým. Firma může být zároveň zajímavá pro větší společnosti z oboru, které nemají vlastní výrobní zázemí v západních Čechách. Stabilní zákaznická základna, zkušený tým a dobře nastavené procesy umožňují rychlou integraci a další rozvoj.