Klíčové přednosti příležitosti
Základní informace
Předmětem prodeje je 100% podíl ve společnosti, která provozuje zážitkový koncept kreativních workshopů pro veřejnost i firmy, a tím i 100% podíl v její dceřiné společnosti zaměřené na firemní akce. Skupina pořádá vedené výtvarné workshopy a firemní teambuildingy a od roku 2025 provozuje i vlastní ateliéry s denním provozem. Účastník dostane veškerý materiál i vedení lektora a domů si odnese vlastní hotové dílo.
Firma vznikla v roce 2020 a za šest let se vypracovala mezi hlavní hráče svého segmentu v ČR. Postupně přidala firemní akce a expandovala do dalších měst, v roce 2024 spustila franšízový model a v letech 2025 a 2026 otevřela dva vlastní ateliéry. Celý růst byl financován z vlastních zdrojů, bez externího kapitálu a bez úvěrů.
Nabídka zahrnuje více než 20 formátů zážitků, od malby přes keramiku a výrobu svíček až po tematické večery s degustací. Veřejné workshopy probíhají v desítkách partnerských restaurací po celé ČR, takže firma nemusí investovat do vlastních prostor. Mezi firemními klienty je přes 100 firem, včetně poboček globálních korporací. Prodej běží přes vlastní e-shop a rezervační systém, dárkové vouchery se prodávají i přes zážitkové portály.
Tržby skupiny vzrostly z 11 mil. Kč v roce 2023 na 27 mil. Kč v roce 2025, z toho asi 82% od veřejnosti a 18% z firemních akcí. Normalizovaná EBITDA za rok 2025 činí 2,7 mil. Kč. Prodeje za leden až srpen 2026 jsou meziročně vyšší o 90% a majitelé pro celý rok 2026 odhadují tržby asi 38 mil. Kč a normalizovanou EBITDA asi 3,5 mil. Kč. Byznys je sezónní, protože listopad a prosinec tvoří skoro polovinu ročního prodeje voucherů, a zisk tak vzniká hlavně na konci roku. Skupina je bez bankovního dluhu.
Model stojí na předplaceném cash flow. Zákazníci platí rezervace i vouchery předem a firemní klienti hradí akce ještě před jejich konáním, takže firma pracuje se záporným pracovním kapitálem. Část voucherů se historicky neuplatní, což je u dárkových voucherů opakující se jev a přispívá do marže. Hrubá marže je kolem 60%, u firemních akcí kolem 73%.
Firma má štíhlou strukturu. Na plný úvazek pracuje jen jádro asi 8 lidí a lektoři, koordinátoři a kurýři jsou převážně dlouhodobí externisté. K hlavním aktivům patří vlastní rezervační a CRM systém, registrovaná ochranná známka, databáze přes 30 tis. zákazníků a franšízoví partneři v ČR a na Slovensku. Majitelé mají připravený kompletní data room ve třech jazycích.
Majitelé hledají partnera pro další fázi růstu, hlavně pro rozvoj franšízy a expanzi do zahraničí. Jednatel, který řídí provoz, je připraven zůstat po přechodné období a zajistit předání.
Silnou stránkou je zavedená značka s celostátním dosahem, předplacený model se stabilním cash flow a vysoce maržové firemní akce. Franšíza i ateliéry jsou přitom teprve na začátku. Segment je v ČR málo saturovaný a nový majitel má prostor pro konsolidaci trhu i expanzi do okolních zemí.
Ideálním kupujícím je strategický hráč ze zážitků, volného času nebo eventů, provozovatel dárkových portálů, firma z gastronomie nebo výtvarných potřeb, případně finanční investor se zájmem o franšízový model.
Finanční informace
| Ukazatel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 11 mil. Kč0,5 mil. EUR | 16 mil. Kč0,7 mil. EUR | 27 mil. Kč1,1 mil. EUR | 38 mil. Kč1,5 mil. EUR |
| EBITDA | 0,0 mil. Kč0 tis. EUR | 2,0 mil. Kč82 tis. EUR | 2,7 mil. Kč111 tis. EUR | 3,5 mil. Kč143 tis. EUR |
| EBITDA marže | 0,0 % | 12,3 % | 10,1 % | 9,3 % |
Hmotný majetek
Nehmotný majetek
Pronájmy
Zaměstnanci
|
Zadluženost
Celkové roční tržby
Roční normalizovaná EBITDA
Poznámka: Normalizovaná EBITDA společnosti byla vypočtena jako reálný zisk před odpisy a nákladovými úroky, který je schopna firma vygenerovat. Normalizovaná EBITDA byla očištěna o jednorázové, nestandardní a s hlavní činností nesouvisející náklady. Údaje jsou za skupinu obou společností. Ostatní informace
|
Co zahrnuje uvedená cena
Uvedená cena zahrnuje:
- 100% podíl ve společnosti a tím i 100% podíl v její dceřiné společnosti
- pohledávky a závazky společností, včetně závazku z prodaných a dosud neuplatněných voucherů (v ceně je zohledněn nákladem na jejich dodání, ne nominální hodnotou)
- hotovost ve výši provozní rezervy
- zásoby materiálu ve standardní provozní výši
- movitý majetek a vybavení ateliérů a skladů
- nehmotný majetek, tedy ochrannou známku, domény, vlastní rezervační a CRM systém, zákaznickou databázi a franšízové smlouvy
Uvedená cena nezahrnuje:
- hotovost nad provozní rezervu (k ceně se připočte podle skutečného stavu ke dni předání)
Konečná struktura transakce bude upřesněna v průběhu jednání.
